近日,海门市交通运输局积极落实审计整改,先后出台了《资金内部划转审批规定》《道路建设合同补充规定》等制度,弥补了合同签订要素不齐、用语不严谨,资金内部划转缺乏审批流程等内部管理不足。
去年下半年,海门市审计局对海门市交通运输局主要领导进行了任期经济责任审计,发现该单位存在施工合同用语不严谨、资金划拨缺乏审批手续等内部管理制度不完善不健全问题,提出相应的建议并要求及时落实整改。
海门市交通运输局高度重视,出台了上述内控文件,进一步明确了内部资金往来审批程序,规范了合同文本,并将责任落实到相关科室及人员,从制度层面堵塞了管理漏洞。
张杰